益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院始終秉承“精誠(chéng)博愛、厚德濟(jì)世”的仁愛奉獻(xiàn)思想和與時(shí)俱進(jìn)的改革求索精神，以繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥事業(yè)為己任，立志于救死扶傷的偉大事業(yè)，盡我所能為廣大人民群眾提供最優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的醫(yī)療服務(wù)。

2、益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院始建于1974年，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康養(yǎng)、預(yù)防保健為一體，由市人民政府主辦的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，為國(guó)家中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院、湖南省區(qū)域中醫(yī)診療中心建設(shè)單位，湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬益陽(yáng)中醫(yī)醫(yī)院，國(guó)家中醫(yī)類別全科醫(yī)生培養(yǎng)基地、湖南省中醫(yī)研究院附屬醫(yī)院協(xié)同規(guī)培基地、湖南省中風(fēng)康復(fù)中醫(yī)臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地，益陽(yáng)市老年健康科普宣傳教育基地，加掛益陽(yáng)市康復(fù)中心、益陽(yáng)市國(guó)醫(yī)館、益陽(yáng)市殘疾人康復(fù)醫(yī)院、益陽(yáng)市中醫(yī)藥博物館、益陽(yáng)市中醫(yī)藥研發(fā)中心牌子。2020年我院榮登“中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)和科技影響力”全國(guó)百?gòu)?qiáng)中醫(yī)院行列，位列83位。

3、醫(yī)院著力培養(yǎng)中醫(yī)藥高層次人才，通過(guò)送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的培養(yǎng)方式，不斷提升在職職工業(yè)務(wù)能力和管理水平，不斷引進(jìn)高學(xué)歷、實(shí)用型人才充實(shí)人才隊(duì)伍，優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，為中醫(yī)藥事業(yè)源源不斷輸送精英良將。

4、本部門受益陽(yáng)市人民政府委托，代管益陽(yáng)市殘疾人康復(fù)醫(yī)院，為全市殘疾兒童提供服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：醫(yī)院現(xiàn)有在職職工750人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員682人，有博士、碩士高學(xué)歷69人，高級(jí)職稱121人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員168人，擁有國(guó)家級(jí)名老中醫(yī)藥專家傳承指導(dǎo)老師1人，省級(jí)名老中醫(yī)藥傳承指導(dǎo)老師2人，市級(jí)名中醫(yī)8人。醫(yī)院設(shè)有41個(gè)臨床科室，8個(gè)醫(yī)技輔助科室。擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)(康復(fù)科)，省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)(腦病科、針灸科、肛腸科、腎病科、骨傷科、婦科、腫瘤科、心病科)，市級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)(護(hù)理、泌尿外科)。建有國(guó)醫(yī)大師工作室2個(gè)(石學(xué)敏院士和劉祖貽大師)、省級(jí)名中醫(yī)工作室7個(gè)(蔣益蘭、楊志波、曹國(guó)立、楊征宇、林潔、卜獻(xiàn)春、喻京生)，另建有廣州中醫(yī)藥大學(xué)嶺南林氏推拿研究所吳山教授工作室和湖南省老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)傳承工作指導(dǎo)老師賀羅生工作室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算197.01萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款197.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加0萬(wàn)元，主要原因是未納入財(cái)政專戶的自有資金沒(méi)有進(jìn)入財(cái)政預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算197.01萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.43萬(wàn)元，住房保障支出71.27萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出較去年增加0萬(wàn)元，主要原因是未納入財(cái)政專戶的自有資金沒(méi)有納入預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算197.01萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.32萬(wàn)元，占25.54%；衛(wèi)生健康支出75.43萬(wàn)元，占38.28%；住房保障支出71.27萬(wàn)元，占36.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算197.01萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額21023.8萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算13407.3萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算5445萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2171.5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備21臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備19臺(tái)。

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為197.01萬(wàn)元，基本支出197.01萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

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