第三部分

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院收入支出決算總體情況說(shuō)明

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度收入總計(jì)35710.99萬(wàn)元，比上年同期增加15895.32萬(wàn)元，上漲80.21%；支出總計(jì)35435.68萬(wàn)元，比上年同期增加15309.69萬(wàn)元，上漲76.06%。

主要原因：2020年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券15000萬(wàn)元。

二、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)35710.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17149.16萬(wàn)元，占48.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入25.13萬(wàn)元，占0.07%；事業(yè)收入17457.95萬(wàn)元，占48.89%；其他收入1078.75萬(wàn)元，占3.02%。

三、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)35435.68萬(wàn)元，其中：基本支出18882.93萬(wàn)元，占53.29%；項(xiàng)目支出16552.75萬(wàn)元，占46.71%。

四、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入17149.16萬(wàn)元，與2019年相比，增加16222.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)1751.46%；2020年度財(cái)政撥款支出17051.74萬(wàn)元，與2019年相比，增加16191.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)1882.94%。

主要原因：為了提高醫(yī)院在公衛(wèi)事件中的應(yīng)急救治能力，2020年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券15000萬(wàn)元用于中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目；受新冠疫情影響，2020年新增財(cái)政撥款用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備以及為復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)提供預(yù)防新冠肺炎中藥。

五、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共財(cái)政撥款支出1966.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.24%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1106.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.72%。主要原因：2020年新增財(cái)政撥款用于疫情防控。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共財(cái)政撥款支出1966.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出24.72萬(wàn)元，占1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出425.29萬(wàn)元，占21.62%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1428.46萬(wàn)元，占72.63%；住房保障支出（類(lèi)）88.32萬(wàn)元，占4.49%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為180.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1966.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1089.03%，其中：

1、（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.02萬(wàn)元。主要用于引進(jìn)高層次人才的生活補(bǔ)助；

（2）一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.70萬(wàn)元。主要用于引進(jìn)高層次人才的生活補(bǔ)助。

2、（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.8萬(wàn)元。主要用于在職在編人員經(jīng)費(fèi)；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.67萬(wàn)元。主要用于在編職工過(guò)世后的喪葬費(fèi)和撫恤金；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.56萬(wàn)元。主要用于殘疾人康復(fù)中心殘疾兒童康復(fù)治療經(jīng)費(fèi)；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為230.39萬(wàn)元。主要用于殘疾人康復(fù)中心購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備。

3、（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.97萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)；

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為426.23萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院改革補(bǔ)貼費(fèi)用；

（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助；

（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.16萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)；

（5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為628.33萬(wàn)元。主要用于新冠疫情下政府對(duì)公立醫(yī)院購(gòu)置新冠設(shè)備的補(bǔ)貼；

（6）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.73萬(wàn)元。主要用于住規(guī)醫(yī)生、助理全科醫(yī)生工資及生活費(fèi)；

（7）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為154.26萬(wàn)元。主要用于重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科發(fā)展及建設(shè)；

（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為113.78萬(wàn)元。主要用于公立醫(yī)院殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息。

4、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶(hù)區(qū)改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為88.32萬(wàn)元。主要用于新冠疫情下中醫(yī)醫(yī)院改擴(kuò)建居民安居工程補(bǔ)貼。

六、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出498.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)268.59萬(wàn)元，占基本支出的53.82%,主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)230.39萬(wàn)元，占基本支出的46.18%，主要包括維修費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

• 關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15094.48萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出15084.95萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15084.95萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.53萬(wàn)元。

九、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

 本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11586.28萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)11947.06萬(wàn)元減少360.78萬(wàn)元，降低3.01%。主要原因是：節(jié)能減排初具成效，取暖費(fèi)支出92.68萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)162.44萬(wàn)元，減少69.76萬(wàn)元，降低42.94%；其他商品服務(wù)支出3109.06萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)3361.35萬(wàn)元，減少252.29萬(wàn)元，降低7.5%。

十、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院一般性支出情況

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一般性支出。

十一、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)支出說(shuō)明

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度政府采購(gòu)支出總額1146.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出926.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出72.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出147.81萬(wàn)元。2020年度本部門(mén)授予中小企業(yè)的合同金額占政府采購(gòu)支出總金額的93.05%。

十二、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛7輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)出行用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備18臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

• 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對(duì) 2020 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金16552.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

• 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對(duì)2020年度部門(mén)決算中的“中醫(yī)藥（類(lèi)）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（款）2020年省級(jí)及中央補(bǔ)助中醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）”績(jī)效進(jìn)行的自評(píng)結(jié)果如下：

1.2020年省級(jí)及中央補(bǔ)助中醫(yī)藥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)為 138.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為113.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.06% 。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)了湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地，場(chǎng)館地址設(shè)于醫(yī)院時(shí)珍樓三、四樓，將國(guó)醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為中醫(yī)藥文化宣傳教育基地的主要場(chǎng)館進(jìn)行整體打造，根據(jù)不同功能設(shè)中醫(yī)藥歷史文化展示區(qū)、中醫(yī)藥知識(shí)宣傳教育區(qū)、中醫(yī)藥養(yǎng)生體驗(yàn)區(qū)；根據(jù)國(guó)家、省相關(guān)文件精神，共招收40人參與中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗增訓(xùn)。制定了中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實(shí)施方案，成立了組織機(jī)構(gòu)，召開(kāi)了啟動(dòng)大會(huì)，按照要求扎實(shí)推進(jìn)培訓(xùn)工作。

3.發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：2020年有三個(gè)項(xiàng)目資金使用偏低，主要原因是受疫情影響，沒(méi)有及時(shí)外出學(xué)習(xí)。有的開(kāi)班時(shí)間遲，很多基地時(shí)間沖突；2020年的一部分學(xué)習(xí)基地，2019年已經(jīng)參加過(guò)培訓(xùn)。下一步將嚴(yán)格按照文件要求和培訓(xùn)計(jì)劃，如期完成學(xué)習(xí)任務(wù)。

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對(duì)2020年度部門(mén)決算中的“抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）新冠肺炎疫情補(bǔ)助（項(xiàng)）”績(jī)效進(jìn)行的自評(píng)結(jié)果如下：

1. 新冠肺炎疫情補(bǔ)助（項(xiàng)）項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為 74.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 105.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的141.32% 。
2. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，積極響應(yīng)湖南省中管局相關(guān)文件精神，免費(fèi)為部分單位發(fā)放“預(yù)防時(shí)疫湯”；為了做好疫情防控常態(tài)化健康教育工作、普及防控知識(shí)、提高公眾防控意識(shí)和能力，我院還特別提供線(xiàn)上購(gòu)藥流程以減少市民的出行。通過(guò)此次中藥時(shí)疫湯藥的發(fā)放，讓老百姓對(duì)中藥的認(rèn)知程度也有進(jìn)一步提升，對(duì)推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一定的助力。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金 16552.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院組織對(duì)二級(jí)項(xiàng)目“中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，金額154.26萬(wàn)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，為上級(jí)有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

• 項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目背景

中醫(yī)藥是我國(guó)傳統(tǒng)文化的精髓之一，為推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家制定了2016年—2030年中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，綱要指出：繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥，打造中醫(yī)藥特色，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用，并以此造福人類(lèi)健康。該綱要明確未來(lái)十五年我國(guó)中醫(yī)藥發(fā)展方向和工作重點(diǎn)。

（二）項(xiàng)目目標(biāo)

通過(guò)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、名中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬(wàn)”人才工程建設(shè)、中醫(yī)藥監(jiān)督知識(shí)與能力建設(shè)、中醫(yī)中國(guó)行—中醫(yī)藥健康文化推進(jìn)行動(dòng)等達(dá)到培養(yǎng)熱愛(ài)中醫(yī)藥、醫(yī)德高尚、理論功底扎實(shí)、臨床能力較強(qiáng)的高層次中醫(yī)臨床人才和中藥技術(shù)人才，同時(shí)強(qiáng)化中醫(yī)理論與思維、推廣中醫(yī)藥。

• 主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。

項(xiàng)目主要用于發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。2020年批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算 138.5萬(wàn)元，其中：建立文化科普基地60萬(wàn)、2019中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才3萬(wàn)元、2018中醫(yī)臨床技術(shù)傳承人才3萬(wàn)元、2018中藥人才3萬(wàn)元、全國(guó)西學(xué)中骨干人才3萬(wàn)元、省級(jí)西學(xué)中骨干人才6萬(wàn)、中醫(yī)類(lèi)別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)60萬(wàn)，中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升0.5萬(wàn)。截至2020年12月31日實(shí)際支出113.65萬(wàn)元。

益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院2020年專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況

項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目金額	已使用金額	未使用金額
建立文化科普基地	60萬(wàn)	534384.25	65615.75
中醫(yī)類(lèi)別全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)	60萬(wàn)	422059.00	177941.00
中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才	3萬(wàn)	30000.00
2018中醫(yī)臨床技術(shù)傳承人才	3萬(wàn)	30000.00
2018中藥人才	3萬(wàn)	30000.00
全國(guó)西學(xué)中骨干人才	3萬(wàn)	30000.00
省級(jí)西學(xué)中骨干人才經(jīng)費(fèi)	6萬(wàn)	60000.00
中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升	0.5萬(wàn)		5000.00
合計(jì)	138.5萬(wàn)	1136443.25	248556.75

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• 評(píng)價(jià)范圍和目的。
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• 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
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• 評(píng)價(jià)方法及實(shí)施。
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• 評(píng)價(jià)結(jié)論。
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整體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
（2020年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)	2020年度益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院整體支出
主管部門(mén)	益陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)			實(shí)施單位	益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）		年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分	備注
	年度資金總額	20180.60	20180.60	35435.68	10.00	175.59%	10.00
	其中：財(cái)政撥款			17149.16
	上年結(jié)轉(zhuǎn)	345.71	345.71	341.11		98.67%
	自有資金	19834.89	19834.89	17945.41		90.47%
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)		實(shí)際完成情況
	本部門(mén)提供高水平的醫(yī)療、專(zhuān)科、專(zhuān)家及護(hù)理服務(wù)，承擔(dān)急危重癥及疑難雜癥診治任務(wù)，開(kāi)展雙向轉(zhuǎn)診。		本部門(mén)承擔(dān)重大活動(dòng)的醫(yī)療保障服務(wù)、災(zāi)害事故的緊急救援院內(nèi)急救任務(wù)、承擔(dān)湖南中醫(yī)藥大學(xué)及長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)及畢業(yè)實(shí)習(xí)任務(wù)、承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的專(zhuān)業(yè)進(jìn)修任務(wù)、承擔(dān)省、市中醫(yī)藥的科研課題?；颊邔?duì)本部門(mén)醫(yī)療服務(wù)的滿(mǎn)意度大于90%。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)內(nèi)容				指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	年內(nèi)診療人次				104714人次
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷符合率				92.48%
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)	可控性				可控
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)收入				17457.95 萬(wàn)元
		社會(huì)效益指標(biāo)	病人滿(mǎn)意度				92%
		生態(tài)效益指標(biāo)	醫(yī)療廢物處置及排污				達(dá)到市級(jí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可持續(xù)				可持續(xù)
		社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率				≥90%
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)內(nèi)容				指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	年內(nèi)診療人次				104714人次
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷符合率				92.48%
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)	可控性				可控
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)收入				17457.95 萬(wàn)元
		社會(huì)效益指標(biāo)	病人滿(mǎn)意度				92%
		生態(tài)效益指標(biāo)	醫(yī)療廢物處置及排污				達(dá)到市級(jí)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可持續(xù)				可持續(xù)
		社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率				≥90%

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況

1、建立文化科普基地

根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥文化建設(shè)“十三五”規(guī)劃》和湖南省中醫(yī)藥管理局《2020年中醫(yī)藥健康文化教育宣傳基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》要求，為進(jìn)一步弘揚(yáng)中醫(yī)藥健康文化，彰顯中醫(yī)藥健康文化個(gè)性，普及中醫(yī)藥價(jià)值理念，構(gòu)建中醫(yī)藥行為規(guī)范，增強(qiáng)中醫(yī)藥健康文化影響力和感召力，益陽(yáng)市第一中醫(yī)醫(yī)院將國(guó)醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為主要場(chǎng)館進(jìn)行了整體打造，建設(shè)了湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地。
    場(chǎng)館地址設(shè)于醫(yī)院時(shí)珍樓三、四樓，將國(guó)醫(yī)館、治未病中心、中藥房、健康管理中心作為中醫(yī)藥文化宣傳教育基地的主要場(chǎng)館進(jìn)行整體打造，根據(jù)不同功能設(shè)中醫(yī)藥歷史文化展示區(qū)、中醫(yī)藥知識(shí)宣傳教育區(qū)、中醫(yī)藥養(yǎng)生體驗(yàn)區(qū)。在各個(gè)區(qū)域，分別在廊、館、墻的建設(shè)上來(lái)展示中醫(yī)藥的歷史、文化內(nèi)涵和科學(xué)價(jià)值，在裝修風(fēng)格上，以大氣、厚重、典雅、古樸為主基調(diào)，配以屏風(fēng)、窗格、雕花等傳統(tǒng)元素，內(nèi)部設(shè)中醫(yī)文化墻、中醫(yī)傳統(tǒng)典籍文獻(xiàn)展列、中草藥標(biāo)本展示、中醫(yī)藥傳統(tǒng)器具展陳、醫(yī)院自制制劑展示等。
    中醫(yī)藥文化宣教基地工作日免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，目前為止，基地接受了湖南中醫(yī)藥大學(xué)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，市委書(shū)記一行，市衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)，市老科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)等的參觀(guān)指導(dǎo)，拓寬了宣傳渠道，不斷提高了大眾的中醫(yī)藥文化素養(yǎng)，提高了大眾對(duì)中醫(yī)藥文化的知曉率、認(rèn)可度，提升了醫(yī)院的知名度、美譽(yù)度，營(yíng)造了全社會(huì)了解中醫(yī)、支持中醫(yī)的良好氛圍，進(jìn)一步推動(dòng)了全市中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，積極提高中醫(yī)專(zhuān)長(zhǎng)醫(yī)師的應(yīng)急救治能力，提升法律法規(guī)意識(shí)。

2、中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

為培養(yǎng)符合中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律的優(yōu)秀人才，根據(jù)國(guó)家、省相關(guān)文件精神，共招收40人參與中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗增訓(xùn)。制定了中醫(yī)全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實(shí)施方案，成立了組織機(jī)構(gòu)，召開(kāi)了啟動(dòng)大會(huì)，按照要求扎實(shí)推進(jìn)培訓(xùn)工作。經(jīng)費(fèi)主要用于生活費(fèi)發(fā)放、資料費(fèi)、書(shū)籍費(fèi)、帶教費(fèi)等

3、全國(guó)西學(xué)中骨干人才培訓(xùn)（蔡文峰）

2019年結(jié)余資金16656元，2020年撥付資金3萬(wàn)元。

2020年3月西學(xué)中《中醫(yī)經(jīng)典書(shū)籍等》共2044元，2020年6月4號(hào)-18號(hào)湖南省中醫(yī)藥大學(xué)第一輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費(fèi)用11300元（包括學(xué)費(fèi)，住宿、餐飲及交通費(fèi)），2020年10月開(kāi)始在湖南中醫(yī)藥研究院臨床實(shí)踐，支出費(fèi)用共計(jì)15140元（包括學(xué)費(fèi)，住宿餐飲資料費(fèi)，交通費(fèi)），2020年12月28日-2021年1月11日參加湖南省中藥學(xué)大學(xué)第二輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費(fèi)用總計(jì)4760元（包括住宿餐飲及交通費(fèi)用）。2020年度跟師學(xué)習(xí)費(fèi)7200元。全年使用經(jīng)費(fèi)含40444元（因臨床實(shí)踐跟第二輪集中培訓(xùn)報(bào)帳時(shí)間為2021年，因此2020年使使用的經(jīng)費(fèi)為2019年結(jié)余款。含上述費(fèi)用及耗材交通住宿等經(jīng)費(fèi)）。

4、全國(guó)中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才培訓(xùn)項(xiàng)目（崔娜妮）

資金投入情況：2019年結(jié)余資金4194.4元，2020年1月?lián)芨顿Y金3萬(wàn)元，共計(jì)34194.4元。

資金使用情況：跟師學(xué)習(xí)7698元，請(qǐng)老師學(xué)術(shù)指導(dǎo)費(fèi)15000元，8月參加湖南省經(jīng)典與臨床應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會(huì)支出1832元，10月參加創(chuàng)新骨干人才培訓(xùn)1664元，11月外出學(xué)習(xí)1200元，購(gòu)買(mǎi)書(shū)籍831元，交通費(fèi)等240元，論文信息費(fèi)100元，共28565元，完成率95.21%

5、全國(guó)中藥特色傳承人才培訓(xùn)項(xiàng)目（崔玲）

為貫徹落實(shí)《醫(yī)藥衛(wèi)生中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》和《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，大力培養(yǎng)高層次中藥人才，促進(jìn)中藥與中醫(yī)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，我院崔玲被國(guó)家中醫(yī)藥管理局決定開(kāi)展全國(guó)中藥特色技術(shù)傳承人才培訓(xùn)項(xiàng)目對(duì)象。

采取游學(xué)輪轉(zhuǎn)觀(guān)摩與自主學(xué)習(xí)實(shí)踐相結(jié)合的方式。系統(tǒng)地掌握各地區(qū)中藥特色技術(shù)，并重點(diǎn)考察了當(dāng)?shù)氐腉AP基地、中藥生產(chǎn)企業(yè)（含飲片廠(chǎng)）、中藥材交易市場(chǎng)和中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥房等部門(mén)，了解中藥生產(chǎn)、流通、使用的實(shí)際情況，拓寬視野，拓展思路。

自主學(xué)習(xí)實(shí)踐方面研讀相關(guān)中藥典籍，努力提高中藥理論水平。同時(shí)，自愿選擇老中藥專(zhuān)家跟師學(xué)習(xí)，并把培訓(xùn)單位優(yōu)勢(shì)特色技術(shù)運(yùn)用于本單位的實(shí)踐工作，提高中藥特色技術(shù)實(shí)踐能力和水平。

2019年結(jié)余資金8722.1元，2020年1月?lián)芨顿Y金3萬(wàn)元，共計(jì)38722.1元。

資金使用情況：2020年8月附廣西植物園學(xué)習(xí)供支出3838元，12月8-11日附廣東藥科大學(xué)學(xué)習(xí)支出3838元，合計(jì)7676元，完成率25.58%。

6、全國(guó)中醫(yī)臨床特色技術(shù)傳承骨干人才培訓(xùn)項(xiàng)目（李顯澎）

2020年購(gòu)買(mǎi)中醫(yī)古籍，經(jīng)典書(shū)籍6360元，2020年8月參加第二期中醫(yī)學(xué)術(shù)流派臨床特色技術(shù)研修班費(fèi)用 8387元。 湖南正大邵陽(yáng)正骨醫(yī)院跟師學(xué)習(xí)費(fèi)用1125元，共計(jì)15872元，完成率52.90%。

7、省級(jí)西學(xué)中骨干人才培訓(xùn)（劉小婷）

國(guó)家下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金6萬(wàn)元（每年2萬(wàn)）已全部到位。

2020年6月4號(hào)-18號(hào)湖南省中醫(yī)藥大學(xué)第一輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費(fèi)用120元（交通費(fèi)），2020年12月28日-2021年1月11日參加湖南省中藥學(xué)大學(xué)第二輪集中理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，支出費(fèi)用總計(jì)240元（交通費(fèi)用）,因培訓(xùn)是2021年1月結(jié)束，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證是2021年進(jìn)行的帳務(wù)處理。2020年度跟師學(xué)習(xí)費(fèi)7200元，共用費(fèi)用7560元整，完成率37.8%。

8、中醫(yī)醫(yī)院疫情防控保障能力提升

提升醫(yī)院疫情防控保障能力，因資金為12月底拔付，暫未支付。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因

在本部門(mén)為患者提供的服務(wù)中中醫(yī)藥項(xiàng)目占比較低，需要結(jié)合臨床更多的開(kāi)展科教活動(dòng)，以突顯中醫(yī)藥的特色。

 五、相關(guān)建議

科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提升預(yù)算管理水平；項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)設(shè)定與實(shí)際工作任務(wù)相銜接的績(jī)效目標(biāo)，客觀(guān)全面地反映項(xiàng)目實(shí)施情況；細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以提高評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性。

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